民盟焦作市委会2020年决算公开
来源:中国民主同盟焦作市委员会  【      】  时间:2021-09-22



2020年度

中国民主同盟焦作市委员会部门决算







二〇二一年九月


目  录

第一部分  中国民主同盟焦作市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分    附件










第一部分  中国民主同盟焦作市委员会


      概   况



一、部门职责

    中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分,是同中国共产党通力合作的参政党。中国民主同盟焦作市委员会是民盟在焦作的地方组织。民盟焦作市委机关的主要职责是:

    1、组织发展。贯彻执行中国民主同盟的组织路线、方针、政策,制订、实施全市民盟组织建设的规划;负责全市各基层组织的建立、发展及全市盟员的学习与培训;承办全市盟员盟籍、档案的管理及统计报表工作。

    2、参政议政。制订民盟市委参政议政工作计划,指导和推动全市民盟地方组织的参政议政工作;组织民盟市委有关专门委员会开展参政议政调研活动,完成民盟中央、民盟省委的参政议政专题调研和其它有关调研任务;负责市政协大会的提案准备工作;组织盟员就中共市委和市政府工作报告、市有关决策文件征求意见稿提出修改意见;反映社情民意,负责信息收集整理上报工作;负责与我市盟员中市级和省级人大代表、政协委员的联系,为他们履行职责服务。

    3、社会服务。制订和组织实施社会服务工作计划,指导和推动全市民盟社会服务工作;负责民盟“烛光行动”、“同心实践行动”等社会服务项目的实施推进工作;开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。

    4、理论宣传。宣传中国共产党统战理论政策,宣讲党盟合作优良传统,以各种形式宣传时代精神,践行社会主义核心价值观;负责民盟市委思想建设和宣传工作,指导、推动各基层组织的政治思想及宣传工作;编印民盟市委机关信息《焦作民盟信息》,管理、维护民盟市委网站;组织民盟市委机关开展政治理论学习,编发有关学习资料;负责组织开展参政党理论研究。


二、机构设置

    中国民主同盟焦作市委员会机关不设科室,行政编制7人,实有工作人员6人,退休人员5人。

从决算单位构成看,焦作市民盟决算包括:本级决算。



















第二部分  2020年度部门决算表



收入支出决算总表






公开01表

部门:中国民主同盟焦作市委员会





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

111.52

一、一般公共服务支出

32

99.05

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.03

八、社会保障和就业支出

39

17.00


9


九、卫生健康支出

40

4.03


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00

 

24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

111.55

本年支出合计

58

120.07

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

15.31

年末结转和结余

60

6.78


30



61


总计

31

126.85

总计

62

126.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表











公开02表

部门:中国民主同盟焦作市委员会










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

111.55

111.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

201

一般公共服务支出

91.88

91.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

20128

民主党派及工商联事务

91.88

91.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2012801

  行政运行

79.93

79.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2012802

  一般行政管理事务

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.64

15.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

15.64

15.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

部门:中国民主同盟焦作市委员会









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

120.07

105.26

14.81

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

99.05

84.23

14.81

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

99.05

84.23

14.81

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

84.23

84.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

7.36

0.00

7.36

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

7.45

0.00

7.45

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:中国民主同盟焦作市委员会








金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

111.52

一、一般公共服务支出

33

99.05

99.05

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

17.00

17.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

4.03

4.03

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

111.52

本年支出合计

59

120.07

120.07

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

15.31

年末财政拨款结转和结余

60

6.75

6.75

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

15.31


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

126.83

总计

64

126.83

126.83

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:中国民主同盟焦作市委员会






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

120.07

105.26

14.81

201

一般公共服务支出

99.05

84.23

14.81

20128

民主党派及工商联事务

99.05

84.23

14.81

2012801

  行政运行

84.23

84.23

0.00

2012802

  一般行政管理事务

7.36

0.00

7.36

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

7.45

0.00

7.45

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.00

17.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.00

17.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.86

6.86

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

10.14

10.14

0.00

210

卫生健康支出

4.03

4.03

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.03

4.03

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.97

1.97

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.06

2.06

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:中国民主同盟焦作市委员会





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

82.50

302

商品和服务支出

16.02

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

23.76

30201

  办公费

1.37

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

16.84

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

28.89

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.91

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.91

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.78

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.02

30207

  邮电费

0.28

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.90

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

3.12

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.18

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.84

30215

  会议费

0.66

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.39

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

5.82

30217

  公务接待费

0.40

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.59

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.01

30229

  福利费

1.03

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.84

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

5.50




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

1.96




人员经费合计

88.33

公用经费合计

16.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:中国民主同盟焦作市委员会











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.90

0.00

3.50

0.00

3.50

1.40

3.74

0.00

2.84

0.00

2.84

0.89

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:中国民主同盟焦作市委员会









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表














公开09表

部门:中国民主同盟焦作市委员会






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。







第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为126.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.37万元,增长10.81%。主要原因:新招录1名人员,薪资和办公经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计111.55万元,其中:财政拨款收入111.52万元,占99.98%;其他收入0.03万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计120.07万元,其中:基本支出105.26万元,占87.66%;项目支出14.81万元,占12.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为126.83万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加12.53万元,增长10.96%。主要原因是新招录1名人员,薪资和办公经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出120.07万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.38万元,增长24.18%。主要原因:新招录1名人员,薪资和办公经费相应增加。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出120.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出99.05万元,占82.5%;社会保障和就业(类)支出17万元,占14.15%;卫生健康(类)支出4.03万元,占3.35%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.15万元,支出决算为120.07万元,完成年初预算的118.71%。其中:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为64.12万元,支出决算为84.23万元,完成年初预算的131.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、 2020年薪资政策调整;二、新招录1名人员,薪资和办公经费相应增加。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8.35万元,支出决算为7.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响,个别专项业务活动停办或压缩规模。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为6.7万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的111.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度部分专项业务支出费用在2020年度结算。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是受新冠疫情影响,未安排该项工作。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的124.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录1名人员,缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为7.6万元,支出决算为10.14万元,完成年初预算的133.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加1名退休人员。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的82.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年新增退休和新进人员,存在缴费基数偏差。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.06万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出105.26万元,与上年度相比,增加22.8万元,增长27.65%。主要原因:单位新进1名人员,人员及办公经费增加。其中:人员经费88.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费等;公用经费16.93万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.90万元,支出决算为3.74万元,完成预算的76.25%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响,公务用车运行维护费、公务接待费均压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.84万元,完成预算的81.24%,占76.11%;公务接待费支出决算0.89万元,完成预算的63.76%,占23.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.5万元,支出决算为2.84万元,完成预算的81.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响,减少公务用车的运行所致。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.84万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1.40万元,支出决算为0.89万元,完成预算的63.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响,减少公务接待所致。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.89万元。主要用于按规定开支的各类国内公务接待支出。2020年共接待国内来访团组5次、来宾52人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)、绩效管理工作开展情况

2020年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为122.78万元,其中人员经费支出93.83万元,公用经费支出13.9万元,支出项目共7个,支出金额15.05万元。其中,进行项目绩效自评7个,自评金额15.05万元。纳入重点绩效评价1个,评价金额2.6万元。    

(二)部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为80.28分。


















整体绩效自评表

 2020 年度)

金额单位:万元

部门(单位)名称

中国民主同盟焦作市委员会

年度
主要
任务
完成
情况

任务名称

完成情况

预算数
(万元)

 

执行数
(万元)

 

其中:本级财政资金

其中:本级财政资金

任务1

基本支出中人员经费已全部完成

93.83

93.83

93.83

93.83

任务2

基本支出中公用经费已基本完成

13.9

13.9

11.43

11.43

任务3

项目经费已全部完成

15.05

15.05

14.81

14.81

金额合计(万元)

122.78

122.78

120.07

120.07

预算执行情况

预算执行率(%)

97.8%%

分值

10

得分

9.78

年度
总体
目标
完成
情况

绩效目标

目标实际完成情况

确保在职人员工资福利按时发放,按规定为职工缴纳社保费用、住房公积金等费用;维持单位办公正常运转;保障单位按照民盟章程和业务工作需要开展专项工作。

人员经费按照财政预算安排资金足额完成,公用经费在保障单位办公正常运转的情况下,略有结余;项目经费按照预算安排完成。










一级指标

二级指标

指标内容

预期指标值

实际完成指标值

分值

得分

产出指标

数量指标

单位员工的学习、调研次数

3-5次

4


11

基层工作开展次数

5-8次

6


慰问盟员数量

≥20人次

22


质量指标

各项工作及盟务工作的正常开展率




10

≥95%

98%


时效指标

项目完成时间

2020年全年

完成


11.5


成本指标

学习、调研、培训费用

≤7万元

6.85


10

办公费用

≤8.4万元

8.1


效益指标

经济效益
指标

 








社会效益
指标

社会热点/难点问题下降率

≥30%

35%


10



30

生态效益
指标

 











可持续影响
指标

民盟工作的持续改善程度

明显

明显


10



满意度
指标

服务对象
满意度指标

在职人员对改进员工基本保障工作的满意度

≥90%

98%


8

10


自评得分

80.28

单位负责人:卫明星

填表人:王方

联系电话:3590459


我单位共有7个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为86.8分。

(三)、以单位为主体开展的重点绩效评价结果

通过对2020年度项目经费“基层组织工作经费”运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,以及市民盟在实现职能所确定的绩效目标的完成程度、预算执行结果进行分析、评价,来衡量单位的预算编制、执行效果,财务管理、资金使用效益的综合情况,从而不断提升单位的科学管理水平。综合评价为优秀等级。绩效评价得分为97分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是2020年度我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是2020年度我单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出16.93万元,较上年增加5.91万元,增长53.63%。增长的主要原因是2020年度单位新进1名人员,根据工作需要新聘用财务人员1名,相应办公费、劳务费、培训费等增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。









第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

























第五部分    附件
















焦作市民盟2020年度“基层组织工作经费”项目支出绩效报告

 

一、 基本情况:

(一)、市民盟基本情况

   1、机构组成情况

中国民主同盟(简称民盟)是中国共产党领导的统一战线的组成部分,是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主同盟焦作市委员会是民盟在焦作的一个地方性组织。

2、基本职能及主要工作

    主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成,具有政治联盟特点,致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。主要通过政治协商制度参政。

3、人员情况                                                                                                                                                       

    民盟焦作市委现有基层组织20个(2个基层委员会,18个基层支部),工作委员会5个(教育工作委员会、科技工作委员会、妇女工作委员会、老盟员工作委员会和理论工作委员会)。截至2020年底,全市共有盟员520人,其中博士23人;高级职称226人;盟员中担任各级人大代表、政协委员共有53人次;享受国务院特殊津贴的1人。


(二)政策目标及内容

    民盟始终坚持与中国共产党“长期共存、互相监督;肝胆相照,荣辱与共”的方针,服务于具有中国特色的社会主义建设,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,努力发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,推动焦作经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。根据自身发展建设需要,设立了民盟“基层组织工作经费”项目,项目执行期为2020年1月1日至2020年12月31日。

(三)项目资金投入与使用情况

2020年财政预算安排市民盟“基层组织工作经费”2.6万元,实际到位经费2.6万元,资金到位率100%,实际支出2.6万元,预算执行率为100%。

(四)项目完成情况

市民盟2020年度严格按照年初制定的工作目标和计划,按照预算资金拨付的时间结点分步实施,圆满完成“基层组织工作经费”涵盖的各个方面的工作。

 二、项目绩效评价工作开展情况

(一)项目绩效评价的目的、对象和范围

1、评价的目的:通过对2020年度项目经费“基层组织工作经费”运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,以及市民盟在实现职能所确定的绩效目标的完成程度、预算执行结果进行分析、评价,来衡量单位的预算编制、执行效果,财务管理、资金使用效益的综合情况,从而不断提升单位的科学管理水平。

2、评价的对象:包括民盟2020年度列入预算管理的“基层组织工作经费”。

3、评价的范围:包括绩效目标与工作规划的适应性;预算项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及收益管理情况;为加强预算管理所制定的相关制度、采取的措施的效果;绩效目标的实现程度,是否达到预期的产出和效益指标;项目执行的满意度测评等。

(二)绩效评价依据:

1、2020年度部门预算下达的项目经费文件;

2、2020年度单位上报的部门决算;

3、单位通过现场调研、座谈等形式,收集整理的项目经费绩效评价相关数据资料,以及研究制定的绩效评价工作方案。

(三)绩效评价的方法及实施

1、制定项目绩效总目标

充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,推动焦作经济建设、民生改善、为社会和谐和民主政治建设作出积极贡献,增强民盟的凝聚力,扩大民盟的影响力。

    2、项目指标体系设计

    根据民盟绩效评价的整体设计,对民盟“基层组织工作经费”支出绩效评价指标体系按照决策情况、管理情况、产出情况、效果情况四个方面划分为产出、效益、满意度3个一级指标,细化为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度9个二级指标,再细分为基层组织、基层组织活力、项目完成时间、各基层组织活动经费、多党合作事业蓬勃发展、多党合作制度、基层盟组织等7个三级指标,这三级指标结合预算执行率构成完整的绩效评价指标体系。

3、项目评价方法及实施

针对本项目涵盖范围广(包括26个基层组织)、资金少(全部预算资金2.6万元)、跨度长(从2020年年初持续到年末)的情况,通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度、统计分析决算报表等形式,采用比较分析法,辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

    三、总体评价结论和因素情况分析

(一)总体评价结论

    经评价,本项目综合得分为97分,等级为优秀。

(二)因素情况分析

1、决策情况分析:

1)项目立项规范性:2020年度预算项目设置是根据单位项目活动开展的刚性需要,经过项目申报、筛选、论证、班子决策等流程确定的,既保证了单位的工作需要,又体现了项目预算申报的规范性。

2)绩效目标的合理性:绩效目标是绩效管理的龙头,通过对2020年度“基层组织工作经费”预算项目的必要性、可行性、完整性、科学性、合理性分析,促进单位完善和调整政策,优化预算支出结构,改进预算管理和执行方式,提高财政资金的使用效益。

3)资金到位率、执行率:按照2020年年初预算安排,根据单位项目支出进度情况,申报预算资金,全年资金到位率100%;本着项目支出精打细算、厉行节约的原则,全年资金执行率100%,基本完成了全年项目目标任务。

2、管理情况分析:

1)管理制度健全性:配合“基层组织工作经费”项目的执行,重新修订了单位的内控制度、财务管理制度、预算收支制度等,保障了预算管理制度的健全性。

2)制度执行有效性:对照管理制度执行项目经费,确保按时间、按进度、按需求合理使用项目经费,有效提高资金的使用效率。

3)资金使用合规性:严格执行《预算法》、《会计法》、单位财务管理制度,资金使用合规、合法、合理。

3、产出情况分析:

“基层组织工作经费”项目支出的数量、质量、时效、成本控制等方面来看,基本完成了年初制定的工作计划和目标。

4、效果情况分析:

1)经济效益指标方面:项目资金的使用按照年初目标任务执行,财务管理合法、合规、完整;资金的拨付具备完整的审批程序及手续;项目经费的使用符合项目预算批复规定的用途;项目产生的经济效益后果在以后工作中趋于优化,逐步显现。

2)社会效益指标方面:通过协商讨论、参政议政,统一了思想,加强了大团结、大联合,促进了人民民主建设。

3)生态效益指标方面:提高了民盟盟员参政议政能力;强化了协商提案水平;加强调研与培训工作,巩固了统一战线建设。

4)可持续影响指标方面:及时贯彻执行中央、省民盟指示、决定,对制定政策、目标、提案跟踪问效。

5)服务对象满意度指标方面:得到盟员满意、得到社会公众满意率≥98%。

    四、项目存在的问题

1、绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

2、会议费、培训费管理有待进一步加强。

3、基层组织数量较多,经费管理平均化,对重点组织的重点活动经费保障不到位。

五、下一步改进工作的有关建议

1、完善绩效评价的评价体系及工作流程,建立规范统一的分类绩效自评体系,以便于具体操作。

2、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算,进一步提高预算的准确性。

3、科学管控会议、培训费支出。严格按照市民盟新修订的《财务管理办法》执行。                     


                   中国民主同盟焦作市委员会

                            2021年5月14日           

责任编辑:jiaozuo (焦作民盟)